目录

 

一、基本职能及主要工作………………………………….2

二、单位构成情况………………………………………….3

三、收支预算情况说明…………………………………….3

四、财政拨款收支预算情况说明………………………….4

五、一般公共预算当年拨款情况说明…………………….4

六、一般公共预算基本支出情况说明……………………5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………5

八、政府性基金预算支出情况说明………………………7

九、其他重要事项的情况说明……………………………7

十、名词解释………………………………………………7

 

攀枝花市实验学校2021年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市实验学校职能简介。

攀枝花市实验学校坐落在攀枝花市的中心城区，系市教育体育局直属公办学校，也是攀枝花市基础教育阶段规模最大的学校。根据攀编发〔2019〕102号文《中共攀枝花市委机构编制委员会365体育博彩：调整部分市属学校有关机构编制事项的批复》的通知，我校核定编制人员为396名、党政领导职数19名，内设机构10个。我校实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，提供初中、小学学历教育相关社会服务。

（二）攀枝花市实验学校2021年重点工作。

1.紧盯一个目标:阳光教育迈向高品质。

以“十四五”规划为契机，全面提升学校治理水平，加强两个校区的深度融合与协同发展，推动学校高质量发展。

2.突出一个关键：教学质量再提升。

坚持面向全体学生，尤其是在课程建设，资优生培养、学困生转化方面下足功夫，全面提升教育教学质量，办好人民群众家门口的好学校。

3.关注三大要素：教师、学生、家长。

持续推进青年教师和名师共同成长，形成优秀教师辈出的良好局面；坚持五育并举，促进学生全面发展；进一步改进和加强家校共育工作，形成更加优质的教育合力。

4.坚持开放办学，提升办学影响力。

学校将充分发挥“中国好老师”公益行动计划基地校、新教育实验学校、四川省高品质学校发展共同体、四川省名校长工作室四大平台优势，积极扩大对外合作交流，提升阳光教育有全省乃至全国的影响力，为教育高地建设作出更大贡献。

二、机构设置情况

攀枝花市实验学校下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保证和就业支出、住房保障支出。攀枝花市实验学校2021年收支总预算6641.35万元，比2020年预算数增加267.67万元，主要是义务教育阶段教师绩效工资增加。

（一）收入预算情况。

攀枝花市实验学校2021年收入预算6641.35万元，其中：一般公共预算拨款收入6641.35万元，占100%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市实验学校2021年支出预算6641.35万元，其中：基本支出6641.35万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市实验学校2021年财政拨款收支总预算6641.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6641.35万元；支出包括：教育支出5580.18万元、社会保障和就业支出529.39万元，住房保障支出531.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市实验学校2021年一般公共预算当年拨款6641.35万元，比2020年预算数增加267.67万元，主要是义务教育阶段教师绩效工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出5580.18万元，占84.02%；社会保障和就业支出529.39万元，占7.97%；住房保障支出531.78万元，占8.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为5580.18万元，主要用于我校全年的保正常运转的人员工资、水电费、维修费等基本开支。。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为529.39万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为531.78万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市实验学校2021年一般公共预算基本支出6641.35万元，其中：

人员经费6224.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费416.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市实验学校2021年“三公”经费财政拨款预算数5.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平，主要原因是响应国家号召，厉行节约。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次、0人。

（二）公务接待费较2021年预算与2020年预算持平。响应国家号召，厉行节约。

2021年公务接待费计划用于接待各种交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因是响应国家号召，厉行结约。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费3.24万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障工作人员紧急外出办事、学生意外临时出车等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市实验学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

  2021年，攀枝花市实验学校机关运行经费财政拨款预算为0元，比2020年增长0%。攀枝花市实验学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，攀枝花市实验学校及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况。

2021年攀枝花市实验学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市实验学校2021年部门预算编制说明.doc

攀枝花市实验学校2021年部门预算公开 - .xlsx

攀枝花市实验学校2021年政府采购预算情况说明 - - .docx

 

 

                             2021年2月18日